UCHWAŁA Nr XXVIII/152/2008
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 22 grudnia 2008r.
w sprawie: budżetu Miasta Wojkowice na rok 2009.
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r,. Nr 48, poz. 327), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966), art.165, art. 184, art. 188 ustęp 2 i art. 195 ustęp 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006, nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r., nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984), uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości: 18.308.790 zł,w tym: dochody bieżące: 18.184.790 zł, dochody majątkowe: 124.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, na które składają się:
- dochody własne – 12.569.567 zł, w tym m.in.:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.077.448 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 160.225 zł,
- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień – 3.000 zł oraz
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.498.550 zł, obejmująca:
- część oświatową – 2.902.490 zł oraz
- część wyrównawczą – 596.060 zł.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości: 22.046.685 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- wydatki bieżące – 18.525.190 zł, obejmujące:
- wynagrodzenia i pochodne – 7.469.659 zł,
- wydatki na obsługę długu – 65.000 zł,
- gwarancje i poręczenia – 100.000 zł,
- dotacje – 464.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.426.531 zł,
- wydatki majątkowe – 3.521.495 zł.
§ 3
Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości: 3.737.895 zł.
§ 4
Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości: 1.104.000 zł, obejmujące spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (504.000 zł) i pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (600.000 zł).
§ 5
Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości: 4.841.895 zł, na które składają się:
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.000.000 zł i
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 841.895 zł.
§ 6
1. Nadwyżkę z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały
(1.104.000 zł) oraz na pokrycie części deficytu budżetu, o którym mowa w § 3 uchwały
(2.896.000 zł).
2. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym przeznacza się w całości na pokrycie pozostałej części deficytu budżetu (841.895 zł), o którym mowa w § 3 uchwały.
§ 7
1. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości: 2.077.448 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych w wysokości: 160.225 zł.
3. Wprowadza się do budżetu Miasta dotacje celowe ustalone na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 3.000 zł.
§ 8
Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości: 11.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9
1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości: 20.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 10.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości: 50.000 zł.
§ 10
Zatwierdza się zestawienie dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 11
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- dokonywania zmian w planie wydatków, poprzez przeniesienia między rozdziałami, z zastrzeżeniem zakazu ustalonego w art. 188 ustęp 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
- lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku (2009) jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2010r., na łączną kwotę – 1.000.000 zł,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 1.000.000 zł.
§ 13
1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 15
Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.
Pieczęć okrągła o treści: Wiceprzewodnicząca
Rada Miasta Wojkowice Rady Miasta
/-/ Ewa Konieczko
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2009r., WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
Dz.
|
Nazwa działu
|
Dochody
|
w tym:
|
|
400
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
2 307 000
|
bieżące
|
2 307 000
|
majątkowe
|
0
|
600
|
Transport i łączność
|
5 000
|
bieżące
|
5 000
|
majątkowe
|
0
|
700
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
360 000
|
bieżące
|
236 000
|
majątkowe
|
124 000
|
710
|
Działalność usługowa
|
10 500
|
bieżące
|
10 500
|
majątkowe
|
0
|
750
|
Administracja publiczna
|
73 324
|
bieżące
|
73 324
|
majątkowe
|
0
|
751
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
3 100
|
bieżące
|
3 100
|
majątkowe
|
0
|
756
|
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
|
9 099 842
|
bieżące
|
9 099 842
|
majątkowe
|
0
|
758
|
Różne rozliczenia
|
3 698 550
|
bieżące
|
3 698 550
|
majątkowe
|
0
|
801
|
Oświata i wychowanie
|
189 242
|
bieżące
|
189 242
|
majątkowe
|
0
|
852
|
Pomoc społeczna
|
2 166 732
|
bieżące
|
2 166 732
|
majątkowe
|
0
|
900
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
394 000
|
bieżące
|
394 000
|
majątkowe
|
0
|
921
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1 500
|
bieżące
|
1 500
|
majątkowe
|
0
|
|
Razem :
|
18 308 790
|
bieżące
|
18 184 790
|
majątkowe
|
124 000
|
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r
.
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2009r.,
WG ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
lp.
|
ŹRÓDŁO DOCHODÓW
|
PLAN
|
w tym:
|
|
1.
|
DOCHODY WŁASNE
|
12 569 567
|
bieżące
|
12 445 567
|
majątkowe
|
124 000
|
1.1.
|
DOCHODY PODATKOWE
|
2 583 000
|
bieżące
|
2 583 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.1.
|
Podatek od nieruchomości
|
2 265 000
|
bieżące
|
2 265 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.2.
|
Podatek rolny
|
52 000
|
bieżące
|
52 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.3.
|
Podatek leśny
|
0
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
0
|
1.1.4.
|
Podatek od środków transportowych
|
160 000
|
bieżące
|
160 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.5.
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej
|
5 000
|
bieżące
|
5 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.6.
|
Opłata od posiadania psa
|
1 000
|
bieżące
|
1 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.7.
|
Podatek od spadków i darowizn
|
35 000
|
bieżące
|
35 000
|
majątkowe
|
0
|
1.1.8.
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
65 000
|
bieżące
|
65 000
|
majątkowe
|
0
|
1.2.
|
WPŁYWY Z OPŁAT
|
161 500
|
bieżące
|
161 500
|
majątkowe
|
0
|
1.2.1
|
Opłata skarbowa
|
20 000
|
bieżące
|
20 000
|
majątkowe
|
0
|
1.2.2.
|
Opłata targowa
|
14 500
|
bieżące
|
14 500
|
majątkowe
|
0
|
1.2.3.
|
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
110 000
|
bieżące
|
110 000
|
majątkowe
|
0
|
1.2.4.
|
Inne opłaty
|
17 000
|
bieżące
|
17 000
|
majątkowe
|
0
|
1.3
|
DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
|
176 760
|
bieżące
|
176 760
|
majątkowe
|
0
|
1.4.
|
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD SKARBU PAŃSTWA
|
6 152 342
|
bieżące
|
6 152 342
|
majątkowe
|
0
|
1.5
|
DOCHODY Z MIENIA GMINY
|
431 500
|
bieżące
|
307 500
|
majątkowe
|
124 000
|
1.5.1.
|
Sprzedaż mienia i przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
|
124 000
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
124 000
|
1.5.2.
|
Najem i dzierżawa
|
222 500
|
bieżące
|
222 500
|
majątkowe
|
0
|
1.5.3.
|
Trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
|
85 000
|
bieżące
|
85 000
|
majątkowe
|
0
|
1.6.
|
DOCHODY Z TYTUŁU SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN
|
1 000
|
bieżące
|
1 000
|
majątkowe
|
0
|
1.7.
|
DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN
|
0
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
0
|
1.8.
|
5% DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
|
465
|
bieżące
|
465
|
majątkowe
|
0
|
1.9.
|
ODSETKI OD POŻYCZEK
|
0
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
0
|
1.10.
|
ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZANYCH NALEŻNOŚCI
|
226 500
|
bieżące
|
226 500
|
majątkowe
|
0
|
1.11.
|
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY
|
200 000
|
bieżące
|
200 000
|
majątkowe
|
0
|
1.12.
|
POZOSTAŁE DOCHODY
|
2 636 500
|
bieżące
|
2 636 500
|
majątkowe
|
0
|
2.
|
SUBWENCJA OGÓLNA
|
3 498 550
|
bieżące
|
3 498 550
|
majątkowe
|
0
|
2.1.
|
CZĘŚĆ OŚWIATOWA
|
2 902 490
|
bieżące
|
2 902 490
|
majątkowe
|
0
|
2.2.
|
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA
|
596 060
|
bieżące
|
596 060
|
majątkowe
|
0
|
3.
|
DOTACJE
|
2 240 673
|
bieżące
|
2 240 673
|
majątkowe
|
0
|
3.1.
|
Z BUDŻETU PAŃSTWA
|
2 237 673
|
bieżące
|
2 237 673
|
majątkowe
|
0
|
3.1.1.
|
Na zadania własne
|
160 225
|
bieżące
|
160 225
|
majątkowe
|
0
|
3.1.2.
|
Na zadania zlecone
|
2 077 448
|
bieżące
|
2 077 448
|
majątkowe
|
0
|
3.1.3.
|
Na podstawie porozumień
|
0
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
0
|
3.2.
|
Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
|
3 000
|
bieżące
|
3 000
|
majątkowe
|
0
|
3.3.
|
Z FUNDUSZY CELOWYCH
|
0
|
bieżące
|
0
|
majątkowe
|
0
|
|
ŁĄCZNIE
|
18 308 790
|
majątkowe
|
124 000
|
bieżące
|
18 184 790
|
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
WYDATKI BUDŻETOWE W 2009r.,
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa działu i rozdziału
|
Kwota
|
010
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 000
|
|
01030
|
Izby rolnicze
|
2 000
|
|
Dotacje
|
2 000
|
020
|
|
Leśnictwo
|
8 500
|
|
02095
|
Pozostała działalność
|
8 500
|
|
Wydatki bieżące
|
8 500
|
400
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
1 300 000
|
|
40002
|
Dostarczanie wody
|
1 300 000
|
|
Wydatki bieżące
|
1 300 000
|
500
|
|
Handel
|
88 500
|
|
50095
|
Pozostała działalność
|
88 500
|
|
Wydatki bieżące
|
13 500
|
|
Wydatki majątkowe
|
75 000
|
600
|
|
Transport i łączność
|
2 168 000
|
|
60004
|
Lokalny transport zbiorowy
|
1 713 000
|
|
Wydatki bieżące
|
1 713 000
|
|
60016
|
Drogi publiczne gminne
|
455 000
|
|
Wydatki bieżące
|
455 000
|
700
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
552 750
|
|
70004
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
|
306 800
|
|
Wydatki bieżące
|
276 800
|
|
Wydatki majątkowe
|
30 000
|
|
70005
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
245 950
|
|
Wydatki bieżące
|
75 950
|
|
Wydatki majątkowe
|
170 000
|
710
|
|
Działalność usługowa
|
67 800
|
|
71004
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
27 300
|
|
Wydatki bieżące
|
23 300
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
4 000
|
|
71005
|
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
|
2 000
|
|
Wydatki bieżące
|
2 000
|
|
71013
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
|
35 000
|
|
Wydatki bieżące
|
35 000
|
|
71035
|
Cmentarze
|
3 500
|
|
Wydatki bieżące
|
3 500
|
750
|
|
Administracja publiczna
|
3 392 007
|
|
75011
|
Urzędy wojewódzkie
|
59 359
|
|
Wydatki bieżące
|
59 359
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
48 900
|
|
75022
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
92 400
|
|
Wydatki bieżące
|
92 400
|
|
75023
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
3 203 248
|
|
Wydatki bieżące
|
3 125 248
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
2 707 748
|
|
Wydatki majątkowe
|
78 000
|
|
75075
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
10 000
|
|
Wydatki bieżące
|
10 000
|
|
75095
|
Pozostała działalność
|
27 000
|
|
Wydatki bieżące
|
27 000
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
6 000
|
751
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
3 100
|
|
75101
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
3 100
|
|
Wydatki bieżące
|
3 100
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
2 400
|
754
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
133 887
|
|
75404
|
Komendy wojewódzkie Policji
|
38 600
|
|
Wydatki bieżące
|
|
|
Dotacje
|
12 000
|
|
Wydatki majątkowe
|
26 600
|
|
75412
|
Ochotnicze straże pożarne
|
60 100
|
|
Wydatki bieżące
|
60 100
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
18 000
|
|
75414
|
Obrona cywilna
|
30 187
|
|
Wydatki bieżące
|
30 187
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
9 972
|
|
75495
|
Pozostała działalność
|
5 000
|
|
Wydatki bieżące
|
5 000
|
756
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
15 000
|
|
75647
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
|
15 000
|
|
Wydatki bieżące
|
15 000
|
757
|
|
Obsługa długu publicznego
|
65 000
|
|
75702
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
65 000
|
|
Wydatki bieżące
|
65 000
|
758
|
|
Różne rozliczenia
|
180 000
|
|
75814
|
Różne rozliczenia finansowe
|
100 000
|
|
Wydatki bieżące
|
100 000
|
|
|
w tym z tytułu gwarancji i poręczeń:
|
100 000
|
|
75818
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
80 000
|
|
Wydatki bieżące
|
30 000
|
|
Wydatki majątkowe
|
50 000
|
801
|
|
Oświata i wychowanie
|
6 270 275
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
2 410 755
|
|
Wydatki bieżące
|
2 035 755
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
1 723 340
|
|
Wydatki majątkowe
|
75 000
|
|
Dotacje
|
300 000
|
|
80103
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
57 245
|
|
Wydatki bieżące
|
57 245
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
54 509
|
|
80104
|
Przedszkola
|
1 407 150
|
|
Wydatki bieżące
|
902 150
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
698 056
|
|
Wydatki majątkowe
|
505 000
|
|
80110
|
Gimnazja
|
1 859 000
|
|
Wydatki bieżące
|
1 634 000
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
1 284 974
|
|
Wydatki majątkowe
|
225 000
|
|
80113
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
32 000
|
|
Wydatki bieżące
|
32 000
|
|
80114
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
|
323 980
|
|
Wydatki bieżące
|
323 980
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
270 905
|
|
80146
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
21 332
|
|
Wydatki bieżące
|
21 332
|
|
80148
|
Stołówki szkolne
|
130 812
|
|
Wydatki bieżące
|
130 812
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
70 524
|
|
80195
|
Pozostała działalność
|
28 001
|
|
Wydatki bieżące
|
28 001
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
13 759
|
851
|
|
Ochrona zdrowia
|
222 600
|
|
85153
|
Zwalczanie narkomanii
|
1 000
|
|
Wydatki bieżące
|
1 000
|
|
85154
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
117 600
|
|
Wydatki bieżące
|
117 600
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
63 900
|
|
85195
|
Pozostała działalność
|
104 000
|
|
Wydatki bieżące
|
104 000
|
852
|
|
Pomoc społeczna - zadania własne
|
664 346
|
|
85214
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
185 000
|
|
Wydatki bieżące
|
180 000
|
|
Dotacje
|
5 000
|
|
85215
|
Dodatki mieszkaniowe
|
80 000
|
|
Wydatki bieżące
|
80 000
|
|
85219
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
354 058
|
|
Wydatki bieżące
|
354 058
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
296 058
|
|
85228
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
6 000
|
|
Wydatki bieżące
|
6 000
|
|
85295
|
Pozostała działalność
|
39 288
|
|
Wydatki bieżące
|
39 288
|
852
|
|
Pomoc społeczna - zadania zlecone
|
2 014 989
|
|
85212
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
1 772 511
|
|
Wydatki bieżące
|
1 772 511
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
63 256
|
|
85213
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
|
21 009
|
|
Wydatki bieżące
|
21 009
|
|
85214
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
221 469
|
|
Wydatki bieżące
|
221 469
|
854
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
115 064
|
|
85401
|
Świetlice szkolne
|
114 187
|
|
Wydatki bieżące
|
114 187
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
106 858
|
|
85446
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
877
|
|
Wydatki bieżące
|
877
|
900
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
4 216 195
|
|
90001
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
3 122 295
|
|
Wydatki bieżące
|
1 300 400
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
0
|
|
Wydatki majątkowe
|
1 821 895
|
|
90002
|
Gospodarka odpadami
|
59 500
|
|
Wydatki bieżące
|
59 500
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
86 300
|
|
Wydatki bieżące
|
76 300
|
|
Wydatki majątkowe
|
10 000
|
|
90004
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
163 000
|
|
Wydatki bieżące
|
63 000
|
|
Wydatki majątkowe
|
100 000
|
|
90015
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
765 000
|
|
Wydatki bieżące
|
465 000
|
|
Wydatki majątkowe
|
300 000
|
|
90095
|
Pozostała działalność
|
20 100
|
|
Wydatki bieżące
|
20 100
|
921
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
488 472
|
|
92109
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
343 472
|
|
Wydatki bieżące
|
328 472
|
|
|
w tym wynagrodzenia i pochodne:
|
26 500
|
|
Wydatki majątkowe
|
15 000
|
|
92116
|
Biblioteki
|
145 000
|
|
Dotacje
|
145 000
|
926
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
78 200
|
|
92601
|
Obiekty sportowe
|
48 000
|
|
Wydatki bieżące
|
8 000
|
|
Wydatki majątkowe
|
40 000
|
|
92605
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
|
30 200
|
|
Wydatki bieżące
|
30 200
|
Razem:
|
22 046 685
|
w tym wydatki bieżące obejmujące:
|
18 525 190
|
|
wynagrodzenia i pochodne:
|
7 469 659
|
|
dotacje:
|
464 000
|
|
wydatki na obsługę długu:
|
65 000
|
|
gwarancje i poręczenia:
|
100 000
|
|
pozostałe wydatki bieżące:
|
10 426 531
|
w tym wydatki majątkowe:
|
3 521 495
|
Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
Wydatki
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
59 359
|
59 359
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
59 359
|
59 359
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
59 359
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
40 872
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
7 026
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
1 002
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
10 459
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
3 100
|
3 100
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
3 100
|
3 100
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
3 100
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
345
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
49
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
|
2 006
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
200
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
500
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2 014 989
|
2 014 989
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
1 772 511
|
1 772 511
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 772 511
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
1 697 336
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
|
34 900
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
27 500
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
856
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
2 500
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
6 019
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
|
|
1 400
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
1 500
|
|
|
4740
|
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
|
|
500
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
|
21 009
|
21 009
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
21 009
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
|
|
21 009
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
221 469
|
221 469
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
221 469
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
|
221 469
|
|
Razem
|
2 077 448
|
2 077 448
|
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2009r.
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
9 300
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
9 300
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
9 300
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna - zadania zlecone
|
2 000
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
2 000
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
2 000
|
Ogółem:
|
11 300
|
Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2009r
DZIAŁ
|
ROZDZIAŁ
|
§
|
NAZWA
|
DOCHODY
|
WYDATKI
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
110 000
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
110 000
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
110 000
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
|
117 600
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
|
117 600
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
700
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
200
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
|
63 000
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
9 500
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
|
12 000
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
|
1 500
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
|
1 500
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
|
3 000
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
21 000
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
|
1 000
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
|
1 200
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
3 000
|
Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/152/2008 z dnia 22 grudnia 2008r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.
|
§
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
PLAN
|
I.
|
|
Stan środków na początku roku
|
1 150 000
|
II.
|
|
Przychody
|
283 000
|
|
0690
|
Opłata za korzystanie ze środowiska
|
230 000
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
53 000
|
III.
|
|
Razem
|
1 433 000
|
IV.
|
|
Wydatki
|
1 433 000
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
48 000
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
385 000
|
|
6110
|
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
|
1 000 000
|
V.
|
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
0
|
VI.
|
|
Razem
|
1 433 000
|
ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE NA ROK 2009
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
I
|
Dochody ogółem
|
18 308 790
|
II
|
Przychody
|
4 841 895
|
|
nadwyżki z lat ubiegłych
|
4 000 000
|
|
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
|
841 895
|
III
|
Razem dochody i przychody
|
23 150 685
|
IV
|
Wydatki ogółem
|
22 046 685
|
V
|
Rozchody
|
1 104 000
|
|
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
|
1 104 000
|
VI
|
Razem wydatki i rozchody
|
23 150 685
|
|